A Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság február 3-i ülésén elfogadta az I. kerület 2025-ös költségvetéséről szóló határozati javaslatokat. Előbbi ülésén előterjesztőként Böröcz László polgármester is részt vett, aki ismertette a költségvetés főbb jellemzőit és céljait. A tervezetről a február 13-ai testületi ülésen döntenek majd a képviselők.

A Fróna Levente vezetésével működő Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság ülésén a polgármester egyértelművé tette: a 2025-ös büdzsét úgy állították össze, hogy teljesíteni tudják a tavalyi választási kampányban kitűzött célokat.

„Ebből a költségvetésből hiányoznak azok az elemek, amelyek a korábbi években – bújtatott, vagy kevésbé bújtatott formában – alkalmasak voltak jutalmak, vagy gyanús szerződések kifizetésére. Ebből adódik, hogy ez a költségvetés sokkal stabilabb lábakon áll, mint az elmúlt években bármikor” – szögezte le Böröcz László.

Hozzátette: ez annak ellenére is igaz, hogy a büdzsé minden területén – fejlesztések, beruházások, az önkormányzatnál, illetve a kerület cégeinél, intézményeinél dolgozók megbecsülése – növelték a források összegét.

Külön kitért a pedagógusbér-emelésre, amelynek mértéke 21–22 százalékra rúg, és amelyet az állam finanszíroz, de kiemelte, hogy az intézményi dolgozók fizetése is átlagosan legalább 13 százalékkal nő majd, „ami a 3 és félszázalékos inflációnál egy igen jó kiindulási alapnak tekinthető”.

Ugyanígy pluszforrásokra számíthat a szociális szektor, aminek kapcsán Böröcz László külön említette a 2024 decemberében elfogadott 71 millió forintos pályázatot, amely a V. Naszályi Márta korábbi polgármester jutalmazási botrányában szereplő összeget hivatott „visszaszolgáltatni” az I. kerületi rászorulóknak (erről részletesebben lásd: ITT).

A polgármester szerint beruházásra és felújításra 3,1 milliárd forint áll rendelkezésre, ami nominálisan is növekedés az előző évekhez képest, Böröcz László külön felhívta a figyelmet arra, hogy az előző ciklus költségvetéseiben ugyan szerepeltek ilyen tervek és hozzájuk rendelt összegek, ezekből a gyakorlatban alig valósultak meg.

„Arra kell ügyelnünk a költségvetés tervezésénél, hogy megadjuk az önkormányzat működésének kereteit a következő egy évre. A költségvetés a tervezésre, a fejlesztésekre és a beruházásokra tartalmaz számokat, a lakossági igények felmérését és becsatornázását követően az önkormányzat megfelelő intézményei, cégei majd végre fogják tudni hajtani ezeket” – tette hozzá a kerület vezetője, aki azt is elárulta, hogy idén a nagyberuházások helyett kisebb fejlesztésekre koncentrál a városvezetés, ezek egy része az elmúlt évek adósságait törleszti. Példaként az elmaradt karbantartási munkákat említette, de kitért a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésének szükségességére is, ami a bürokráciacsökkentés és a digitális önkormányzat elengedhetetlen feltétele lesz.

„Olyan kereteket biztosítunk a fejlesztésekhez és a tervezéseket, amelyek egy kiegyensúlyozott, kiszámítható és jól tervezhető 2025-ös évet hoz az I. kerület számára” – emelte ki Böröcz László.

A polgármester hozzátette: a lekötött és általános tartalékok aránya magas, előbbi több milliárd forint, utóbbi majdnem 2,5 milliárd forint. A tervezett bevételek kapcsán „konzervatív becsléssel” dolgozott az önkormányzat vezetése. Böröcz László fontosnak nevezte, hogy nem a kerület tartalékait akarják felélni, hanem a bevételekből fogják finanszírozni a működést. Szerinte az idei beruházások többsége a bevételek növelését fogja célozni, hogy ezáltal növelhessék az önkormányzati szolgáltatások színvonalát.

„Ezt a költségvetést a kerületi polgárok igényeire szabtuk, tartalmazza a kampányban megígért elemeket, tartalmazza a testület által korábban megszavazott, de az előző vezetés által végre nem hajtott intézkedések pénzügyi forrásait és annak a 2024-es programnak az anyagi hátterét is, amelynek bizalmat szavaztak az itt élők a tavalyi önkormányzati választáson” – foglalta össze Böröcz László.

A polgármester ugyanakkor jelezte, hogy a várhatóan június 30-áig végbemenő céges és intézményi struktúrák tervezett átalakítása kapcsán valószínűleg majd év közben is módosítani kell a költségvetésen, ez a fő számokat nem fogja érinteni: „Az önkormányzat teljes, 2025-ös költségvetése, az intézményekkel együtt 38 milliárd, az intézmények nélkül 25 milliárd forint.”

Kérdések és válaszok

Dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) képviselője több kérdést is intézett a költségvetést előterjesztőként jegyző polgármesterhez.

Többek között tudakolta, hogy az 52 százalékkal, 100 millió forintról nagyjából 300 millió körülire emelkedő szociális támogatások pontosan milyen célokat szolgálnak majd? Javasolta továbbá, hogy különítsenek el többletforrásokat a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ dolgozóinak béremelésére.

Utóbbi felvetéssel kapcsolatban Böröcz László jelezte, hogy az összességében havi 7 millió forintot, amit a szociális dolgozóknak bérkiegészítésként járt, február 15-éig plusz bérként fogják megkapni, mivel januárban, költségvetés hiányában, nem tudták kifizetni ezt a pénzt. Ígérete szerint jövőre már úgy ütemezik ezt a támogatást, hogy ebből ne lehessen ilyen probléma.

Szincsák István, a Szociális és Intézménytámogatási Iroda vezetője a pályázati összegek emelkedésének okáról beszámolva közölte: azért volt szükség a növelésre, mert az utolsó két-három hónapban több támogatásra is jelentősen megnőtt a pályázók száma. Kiemelkedőnek nevezte a fűtési, az oltási, az ünnepi és az eseti települési támogatásokra beérkező igényeket.

A szakember szerint a költségvetésben szociális célokra előirányzott összeg tartalmaz némi mozgásteret az önkormányzat számára, amit szerinte várhatóan nem kell majd átlépnie városvezetésnek.

Horváth-kerti keringő

Az MKKP képviselője a Horváth-kert felújítását is hiányolta a büdzséből. Sölch Gellért jegyző erre válaszolva kiemelte, hogy a beruházások pontos műszaki tartalma majd az önkormányzati ingatlanok (közterületek, épületek) állapotfelmérését és rangsorolását követően, a közbeszerzések kiírásakor ölt konkrét formát. Elmondása szerint vannak olyan esetek, amelyeknél már léteznek kész tervek, de vannak olyan, tervezett felújítások, ahol ezek még hiányoznak. Utóbbiakat szintén közbeszerzések keretében kell majd rendezni.

Böröcz László a kérdés kapcsán arra is rámutatott, hogy bár a Horváth-kert I. kerületi tulajdonban van, a főváros kezelésében áll. A kerület vezetése ezt a közterületet is saját visszavenné saját kezelésbe, ám ez még folyamatban van. A kiviteli tervek viszont még itt is hiányoznak, de a felújításra előirányzott eddigi forrás is elégtelen mértékű. Ettől függetlenül a polgármester szerint az lenne az ideális a Horváth-kert kapcsán, ha idén elkészülnének a hiányzó tervek, kiírhatnák ősszel a közbeszerzést, amiben szerepelne a park zöldfelületeinek, járdáinak, közvilágításának rendbetétele, a játszótér felújítás, illetve a környék rehabilitációja, fejlesztése.

Hasonló projektként említette a Szentháromság tér zöldfelületeinek rendezését, amelyre az előző vezetés ugyan elköltött 50–60 millió forintot, de az I. kerületieknek nem tetszettek az elkészült tervek (amik egyébként nem kiviteli tervek), amelyek ellen aláírást is gyűjtöttek. A polgármester szerint ebből is az a tanulság, hogy ezeknél a projekteknél a helyiek szempontjainak kell érvényesülnie, ez viszont előkészítő munkát igényel. Szerinte ezért lesz 2025 a felkészülés és a tervezés éve.

A bizottság a költségvetés tervezetéről szóló határozati javaslatot 6 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

„Konzervatív költségvetés”

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén Csobánczy Gábor elnök, a Demokratikus Koalíció (DK) képviselője közölte: „Viszonylag konzervatív költségvetéssel találkoztunk, amely néhány ponton jelentős bevétel-növekedéssel tervez, például az ingatlanértékesítés és a telekadó terén.” Előbbi 4, utóbbi kapcsán 1 milliárd forint körüli többlettel számol a kerület vezetése, amit a bizottsági elnök nem tart túlzónak.

Aki kérdez…

Sölch Gellért jegyző rövid ismertetését követően ismét Dr. Nánásiné Abonyi Gyöngyi kérdezett a büdzsé kapcsán.

Azzal kapcsolatban, hogy az előző évekhez képest kevesebb, 4 milliárd forintnyi forrást köt le az önkormányzat, Sölch Gellért közölte: erre a helyhatóság év eleji likviditásának biztosítása miatt van szükség, a büdzsé év közbeni módosításakor ennél magasabb összeggel találkozhatunk majd.

A Csalogány utca 20–26. szám alatti, 60 millió forintos fejlesztés kapcsán közölte: az egy zöldterületi fejlesztés, amire a korábbi években készültek koncepciótervek, ám eddig nem valósult meg. Idén a környezetvédelmi alap terhére, az ott eddig is rendelkezésre álló forrásból kivitelezik majd.

A bizottság a büdzsé tervezetéről szóló határozati javaslatot 5 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta.

A költségvetésről a február 13-ai ülésen dönt a képviselő-testület, addig azonban a Gazdasági és Jogi Bizottságnak, illetve a Városfejlesztési Bizottságnak is el kell fogadnia a tervezetet.